Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4210037993
Číslo faktúry: FD /1807/222
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC Ladomirová
Dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o.
Adresa: Mlynská 31,04291 Košice
IČO: 44291809
Predmet: Zúčtovanie 19.07.2017-18.07.2018 - OcÚ
Fakturovaná suma s DPH: 443,15
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.07.2018
Dátum vystavenia: 19.07.2018
Dátum splatnosti: 03.08.2018
Dátum úhrady: 27.07.2018
Súbor:
Zverejnené: 06.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov