Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4210037993 |
Číslo faktúry: | FD /1807/222 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Zúčtovanie 19.07.2017-18.07.2018 - OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 443,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2018 |
Dátum úhrady: | 27.07.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.08.2018 |