Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1800093 |
Číslo faktúry: | FD /1810/320 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | ABAmet, s.r.o. |
Adresa: | Mierové námestie 4,92401 Galanta |
IČO: | 47966947 |
Predmet: | Kartotéková skiňa - 2 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 312,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
Súbor: | FD_1810_320 |
Zverejnené: | 07.12.2018 |