Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100004 |
Číslo faktúry: | FD /1703/038 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | KUKNEM, s.r.o. |
Adresa: | Bukovce 78,09022 Bukovce |
IČO: | 46982817 |
Predmet: | Toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2017 |
Dátum úhrady: | 03.03.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.03.2017 |