Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018273 |
Číslo faktúry: | FD /1809/277 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSP |
Adresa: | Sov. hrdinov 373/11,08901 Svidník |
IČO: | 34237399 |
Predmet: | Oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2018 |
Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.10.2018 |