Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100027 |
Číslo faktúry: | FD /1809/276 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | KUKNEM, s.r.o. |
Adresa: | Bukovce 78,09022 Bukovce |
IČO: | 46982817 |
Predmet: | Tonery - ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.10.2018 |