Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180164 |
Číslo faktúry: | FD /1808/224 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | ALNA SK s.r.o. |
Adresa: | Sov. hrdinov 467/1,08901 Svidník |
IČO: | 46790284 |
Predmet: | Réžijný materiál - OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 269,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.09.2018 |