Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 431808027 |
Číslo faktúry: | FD /1808/238 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
IČO: | 47079690 |
Predmet: | Stravovanie OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2018 |
Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.09.2018 |