Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2212/418 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | Vladimír Kočan ELKVANT |
Adresa: | Kružľová č. 11,09002 Kružľová |
IČO: | 10780505 |
Predmet: | Oprava KDS |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 12.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2212_418 |
Zverejnené: | 17.02.2023 |