Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2212/402 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Prenájom rohoží 12/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2022 |
Dátum úhrady: | 23.12.2022 |
Súbor: | FD_2212_402 |
Zverejnené: | 17.02.2023 |