Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2111/373 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | Ing. Michal Kleban - ELEC - MK |
Adresa: | A. Hlinku 1678/25,09101 Stropkov |
IČO: | 34827609 |
Predmet: | Oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 28.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 11.11.2021 |
Dátum úhrady: | 05.11.2021 |
Súbor: | FD_2111_373 |
Zverejnené: | 13.12.2021 |