Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2111/374 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | Slavomír Petra - PETRA |
Adresa: | Sov. Hrdinov 355/44,08901 Svidník |
IČO: | 37651277 |
Predmet: | Oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2021 |
Dátum úhrady: | 03.11.2021 |
Súbor: | FD_2111_374 |
Zverejnené: | 13.12.2021 |